manbetx手机版|登录·罗甸县2018年预算调整方案(草案)

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来源:manbetx手机版财政局 发布日期:2018-12-05 12:02:19 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2018-01349 公开日期 2018-12-05 印发日期 2018-12-05
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  manbetx手机版财政局 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门内部审核后公开

内容摘要

根据《中华人民共和国预算法》“需要增加或减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整”的规定,结合我县实际,拟对2018年预算作以下调整:

一、一般公共预算调整

(一)收入调整

2018年收入总计由年初预算的265707万元调整为289307万元,增加23600万元(详见附表1)。其中:

1.一般性转移支付收入由年初预算的109770万元调整为113392万元,增加3622万元,其中:专项财力转移支付减少4620万元(其中:贫困地区转移支付减少3111万元、城乡义务教育转移支付收入减少1972万元)。

2.专项转移支付由年初预算的92573万元调整为113969万元,增加21396万元(详见附表8),主要是农林水增加20076万元(易地扶贫搬迁资金增加14296万元)、住房保障增加5720万元、教育增加1453万元、社会保障和就业支出减少2376万元、交通运输减少5822万元、节能环保减少1188万元。

3.调入预算稳定调节基金由年初预算的0万元调整为3000万元,增加3000万元。

4.从国有资本经营预算调入由年初预算的10000万元调整为7000万元,减少3000万元。

5.地方政府一般债务转贷收入由年初预算的10000万元调整为8582万元,减少1418万元。

(二)支出调整

2018年支出总计由年初预算的265707万元调整为289307万元,增加6824万元(剔除增加的专项转移支付21396万元和减少的专项财力转移支付4620万元)。具体支出如下;

1.人员支出118103万元,增加11043万元,主要是艰苦边远津贴提标增加1100万元、村组及社区干部报酬提标增加460万元、一次性退休金和抚恤提标增加2378万元、综合绩效目标考核增加6852万元。

2.重点支出8343万元,减少2323万元,主要减少科技(对信邦公司的补助576万)、民政(社会保障和就业300万)、教育(学前教育237万)、住房保障(农村危房改造1210)支出。

3.地方政府一般债务付息支出4185万元,减少1011万元。

4.上解支出5598万元,增加533万元,主要是增加交警罚没收入上划支出186万元及审计上划支出347万元。

5.地方政府置换债券转贷资金用于一般债务还本支出减少1418万元。

上述收支相抵,年终结余结转0万元。

二、政府性基金预算调整

(一)收入预算调整(详见附表4

2018年政府性基金收入总计由年初预算的31615万元调整为52411万元,增加20796万元。其中:

1.国有土地使用权出让收入由年初预算的30000万元调整为46911万元,增加16911万元。

2.城市基础设施配套费收入由年初预算200万元调整为1228万元,增加1028万元。

3.污水处理费收入由年初预算300万元调整为328万元,增加28万元。

4.上年结转收入由年初预算的0万元调整为1万元。

5.政府性基金上级补助收入由年初预算1115万元调整为2462万元,增加1347万元。

6.地方政府专项债务转贷收入由年初预算0万元调整为1481万元,增加1481万元。

(二)支出预算调整(详见附表5

2018年政府性基金支出总计由年初预算的31615万元调整为52411万元,增加20796万元。增加部分主要用于征地拆迁补偿和土地平整、三通绿化等土地开发支出、缴纳城镇建设用地补偿资金,市政基础设施建设1028万元,污水处理厂运行费用28万元,上级政府性基金支出1347万元,地方政府专项债务还本支出1481万元。

上述收支相抵,年终结余0万元。

三、国有资本经营预算调整

2018年国有资本经营预算收入由年初预算的10000万元调整为11600万元,增加1600万元(详见附表6)。

2018年国有资本经营预算支出由年初预算的10000万元调整为11600万元,增加1600万元(详见附表7),其中:调入一般预算为7000万元,减少3000万元;国有企业资本金注入增加4600万元,增加部分用于manbetx手机版2017年新莲、五星、环城路棚户区改造项目配套资本金2600万元及益民公司注入资本金2000万元

上述收支相抵,年终结余0万元。

附件:manbetx手机版2018年预算调整表.xlsx

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